公司公司党发【2015】007号

澳门正规赌博官方网址廉政风险防控工作实施意见（试行）

（2015年5月13日  公司党委会通过）

　　为深入贯彻落实《公司风险防控工作实施办法》，进一步建立健全我司预防腐败工作体系，增强领导干部和各岗位工作人员的责任意识和廉政风险意识，结合我司的工作实际，特制定本实施意见。

　　一、充分认识廉政风险防控工作的重大意义

　　通过各种学习使全院教职工认识到风险防控工作的重要意义：开展廉政风险防控是加强反腐倡廉建设的内在需要，是加快建设惩治和预防腐败体系的重要举措，是对公共权力运行实施有效监控的重要手段，是加强学院内部管理、推进工作规范高效、保护干部健康成长的一项基础性工作，要切实抓紧抓好抓实。

　　二、明确廉政风险防控的工作目标，建立廉政风险防控工作小组

　　（一）工作目标：坚持以党的十八大精神为指导，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施得力、制度管用、预警及时、科学高效的廉政风险防控长效机制和权力运行监控机制，有效预防腐败。

　　（二）工作小组：成立澳门正规赌博官方网址廉政风险防控工作小组，具体负责澳门正规赌博官方网址廉政风险防控工作的决策、组织、协调等工作。党委书记任组长，党政联席会议全体为成员。

　　三、廉政风险防控工作的内容及表现形式

　　主要围绕决策层面风险和执行层面风险的防范和管理工作展开，内容主要有：个人道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

　　（一）思想道德风险，主要表现在理想信念动摇、政治素质低下、背离社会主义核心价值观、得过且过、弄虚作假、以权谋私。

　　（二）岗位职责风险，主要表现在不履行“ 一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律规定，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职，滥用职权，懒政惰政不做为等。

　　（三）业务流程风险，主要表现在工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成权力失控、行为失控。

　　（四）制度机制风险，主要表现在未能及时完善和执行学院各项制度，造成部分制度可操作性不强，部分制度缺乏相互支撑、相会制约，不能形成有效的常规性工作措施。

　　（五）外部环境风险，主要表现在工作中的潜规则对正确履行职责的影响，以及个人的生活圈和社交圈对工作职责不利影响等因素。

　　四、廉政风险防控工作的步骤方法

　　（一）开展宣传教育。通过召开动员会、座谈会和开展专题学习等方式使全公司党员干部树立“风险无处不在，风险防控人人有责”的廉政风险意识，增强廉政风险防控的自觉性和责任感，为开展廉政风险防控工作打下思想基础。

　　（二）梳理岗位职责。理清学院各办公室承担的工作事项和每项工作的基本流程，对工作流程中涉及到的领导岗位、一般岗位及相关人员，进一步明晰职责职权，重点围绕干部任用、人事、招生、财务、科研经费管理等相关环节，明确各岗位具体权力责任。

　　（三）排查廉政风险。以行政权力运行过程为主线、以人员岗位为重点，通过自己查、相互找、领导帮、组织审、师生提等方式，确保找准、找全、找实所在办公室和个人的风险点。

　　（四）确定风险等级。依据廉政风险的发生机率、危害程度、形成原因等，采取干部职工评议、党政班子集体研究等方式对廉政风险点进行评估，确定风险等级。

　　（五）制定防控措施。围绕确立的各类风险点，有针对性的制定和推进防控措施，并形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

　　1、前期预防措施。针对查找到的廉政风险点，采取廉政教育、谈心活动、述职述廉、民主测评等各种有针对性的措施，增强党员干部廉洁自律的主动性和监督制约的有效性，预防腐败行为的发生。

　　2、中期监控措施。在前期预防措施的基础上，通过定期自查、重点抽查等手段，掌握党员干部履行职责、廉洁自律情况，及时发现苗头性、倾向性问题，避免问题扩大化、严重化。

　　3、后期处置措施。针对中期监控风险发现的问题，视情节轻重不同采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等措施，及时纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免轻微问题演变为违纪违法行为。

　　（六）进行公开公示。在前期工作的基础上，对各办公室及岗位个人的主要职能职责、查找的廉政风险点、制定的防控措施，以文字、表格等形式，利用一定载体进行公开公示，接受组织和师生监督。

　　五、廉政风险防控工作的具体要求

　　（一）统一思想、提高认识。开展廉政风险防控工作是强化监督制约、有效保护干部的重要举措，涉及到反腐倡廉工作的方方面面。全院师生员工要统一思想，充分认识廉政风险防控工作的重要意义。

　　（二）突出重点、坚固全局。开展廉政风险防控工作要抓好重点岗位和重点人，要找准着眼点和工作侧重点。同时使全院教职工全方位、多层次接受反腐倡廉教育。

　　（三）紧贴实际、注重实效。对确定的风险点进行监督管理、做到提醒诫勉在前、建章立制在前、监督制约在前。

　　（四）搞好结合，狠抓落实。做到风险防控与澳门正规赌博官方网址中心工作相结合；风险防控与创先争优相结合；风险防控与落实党风廉政建设相结合；风险防控与完善制度、建章立制相结合，成为我司各项事业健康发展的一项有利保障。